งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

หน่วยการเงิน

  1. ขออนุมัติโครงการ
  2. ประสานและติดตามการอนุมัติ
  3. จัดทำบัญชีควบคุมและหลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน
  4. รับและนำส่งเงินรายได้ค่าเช่า สถานที่
  5. จัดเก็บหลักฐานทางการเงิน
  6. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
  7. สำเนาหลักฐานทางการเงิน
  8. ติดตามชำระหนี้เงินยืม
  9. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ ทางการเงิน บัญชี และพัสดุ
  10. ควบคุมทดรองจ่ายเงินกองกลาง
  11. ค้นหารหัสผู้ขาย และรหัส GPSC จากระบบ GFMIS
  12. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายใน
  13. ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง 

หน่วยพัสดุ

  1. จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
  2. สำรวจความต้องการใช้วัสดุ
  3. ขออนุมัติจัดหาพัสดุ
  4. ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้างในการเสนอราคา
  5. ตรวจรับพัสดุ
  6. ลงทะเบียนคุมพัสดุ
  7. จัดทำหลักฐานการจัดหาพัสดุ
  8. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่มีอยู่ตามทะเบียนคุม
  9. ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ ผู้รับจ้างในการซ่อมแซมครุภัณฑ์
  10. ให้บริการยืมพัสดุภายในมหาวิทยาลัย
  11. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
  12. ชี้แจง/ให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบ
  13. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรในสำนักฯเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  14. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ
  15. จัดทำทะเบียนเบิก-จ่ายครุภัณฑ์
  16. ให้บริการเบิกจ่าย-วัสดุ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า